Regras de crédito automático Simples Nacional

Critérios para geração automática dos registros E111/E113 :

XML Entradas

Modelo 1 e 55

Cod_Sit <> 02 e 06

CFOP = 1102,1910, 2102 e 2910

CST = 101,201 e 900

Regime Tributário = S  ( Informar que o fornecedor é optante do simples no cadastro de participantes)

Critérios para geração do relatório:

XML Entradas

Modelo 1 e 55

Cod_Sit <> 02 e 06

CFOP = 1102,1910, 2102 e 2910

CST = 101,201 e 900

Regime Tributário = S ou N

Apresentamos no relatório fornecedores com regime tributário igual a “ S”  gerando o E111/E113 automaticamente.

Apresentamos os itens com regime tributário “ S” mesmo que o valor dos campos do XML estejam iguais a ZERO.

Apresentamos os itens que atendam os critérios acima mesmo que o fornecedor esteja com regime tributário “ N” .

OBS: O campo de alíquota do simples que consta na tela do cadastro de participante não interfere neste relatório, usamos o mesmo em outro relatório do SPED.