RFD GDFE - Notas Inutilizadas ( Somente para usuários Internos)

                   

Tela de notas fiscais recebidas (Saídas)

Disponível a visualização das notas inutilizadas no GDFE para usuários internos e clientes que utilizam apenas GDFE. . 


A busca será realizada manualmente como ocorre hoje no SPED ( A Sefaz não disponibilizou esta consulta via Web Service). 

Listagem da Consulta Cadastral Emitente

                 
                         

     Consulta Cadastral Emitente 

Para clientes que contrataram Sercurity Pack a consulta é realizada na subida do XML ( O robô realiza a consulta ás 21:00 hrs). 
Para os demais clientes a consulta será manual.

                    Tela de Listagem de Consulta Cadastral do Emitente 

  Filtros de documentos consultados e não consultados 

                 A opção de imprimir é apenas para os documentos consultados. 

Relatório de Consulta Cadastral do Emitente 

Apuração de Pis/Cofis - Composição Débito/Crédito

     Apuração de Pis/Cofins 

Tela de composição de débito e crédito 

Incluímos os números dos documentos na coluna ChaveRegistro e este campo é preenchido no cálculo da apuração. 

Aplicamos esta alteração em 24/05/2016. Apurações anteriores a esta data devem ser recalculadas. 

F100 - Relatório de lançamentos automáticos

Disponível relatório dos lançamentos automáticos do F100

Incluído relatório para conferencia/ validação dos lançamentos automáticos referente a frete, seguros e outras no F100.

Caminho:

Relatório:

  

Cadastro de Produtos - Novos campos de Pauta

   


Novos campos no Cadastro de Produtos 

Liberado no cadastro de produtos novos campos para informar a quantidade unitária da Pauta e a Pauta calculada. 

Fórmula: ICMSValorPautaOpeIntInd x Quantidade = Pauta Calculada

Relatório de Divergência - IPI

Está liberado na ferramenta o relatório de divergência de IPI conforme segue:

R E G R A S    G E R A I S:

- Notas salvas no SPED;

- Somente entradas;

- Cod_Sit diferente de 02 e 03;

- Quando o participante for indústria (amarração por CFOP);

- No caso de atacado verificar somente NCMs 3303.00.10, 3304.10.00, 3304.20, 3304.30.00, 3304.9, 3305.20.00, 3305.90.00, 3307.10.00, 3307.30.00, 3307.4, 3307.90.00 (independente do CFOP);

- Incluir uma Fleg no cadastro do participante para definir a base de cálculo, caso queira considera frete, seguros e outras despesas acessórias na Base de cálculo do IPI.

C A M I N H O:

R E L A T Ó R I O:

O B S E R V A Ç Õ E S:

Obs 1: Caso a nota esteja tributada e não deveria estar, ela cairá no relatório com o calculo do cadastro zerado;

Obs 2: O relatório esta liberado a partir de 04/2016;

Obs 3: As alíquotas do cadastro são as alíquotas que estão na tabela TIPI  e não estão tradadas com particularidades dos fornecedores;