RFD SPED - Ajuste automático referente a GNRE

Novos ajustes automáticos no E111 referente a GNRE . 


Quando salvar no relatório de divergência o ajuste será realizado automaticamente nos códigos 25 e 26. 

Código ajuste 25 - Débito 
Código ajuste 26 - Crédito 

 

RFD SPED / TurboSPED - Intervenções saídas

 Incluímos no RFD SPED e no Turbo SPED intervenções de saídas.

 Os clientes precisam habilitar na caixa de entrada para utilizar a funcionalidade.

Segue intervenções: 

<Erro:S:003> C170_CST_ICMS => Inválido para a C170_CFOP de Saída.

 Estamos analisando as possíveis CSTs para o CFOP destacada no XML.

<Erro:F:003> C170_CST_PIS => Divergente com o CST de Saída do Cadastro.
<Erro:F:003> C170_CST_COFINS => Divergente com o CST de Saída do Cadastro.

 Estamos analisando se a CST da escrituração está de acordo com o cadastro, exceto CST 49 que já importamos automaticamente para operações de devoluções e transferências.  


<Erro:F:003> C170_VL_PIS => Valor Calculado Inválido.
<Erro:F:003> C170_VL_COFINS => Valor Calculado Inválido.

Estamos analisando se o valor de Pis/Cofins destacado no XML está correto, calculamos quando a CST do cadastro é 01 . 


'<Erro:F:003> C170_VL_COFINS => CFOP Não Permite Escrituração de Valor de PIS e/ou COFINS.'

  Nesta intervenção analisamos as transferências e remessas , verificamos se as mesmas foram emitidas sem valor de Pis/Cofins, se houver o destaque do valor cairá em intervenção.
 

Nova Versão do PVA da EFD ICMS IPI

Disponibilizada nova versão do PVA da EFD ICMS IPI

Publicada a versão 2.1.1 do PVA da EFD ICMS IPI. A versão anterior (2.1.0) poderá ser utilizada até 20/01/2015.

Principais alterações:

• Inclusão do validação de código no registro 1400 conforme exigência de cada estado (registro 0200 ou tabela do estado).
• Registro 0200 - Alteração da obrigatoriedade do campo COD_ANT_ITEM que não poderá ser informado. Alteração no tipo do campo COD_LST para C, tamanho 5, no formato NN.NN.
• Registro 0220 - Obrigatoriedade deste regisgro quando o campo COD_ITEM do registro 0200 tiver sido utilizado no campo COD_ITEM_DEST do registro K220 e este tiver unidade diferente do COD_ITEM informado no campo COD_ITEM_ORI.
• Registro C370 - Inclusão de regra para verificação de numero sequencial de item.
• Registro D411 - Inclusão de regra para verificação do número do documento - NUM_DOC_CANC dentro do intervalo de cancelamento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/SpedFiscalMultiplataforma.htm

RFD SPED/GADGET - Disponível os novos códigos de ajuste conforme Portaria Cat.

Disponível no SPED e GADGED os novos código de ajustes no Registro E111 (Portaria Cat. 137/2014). 

Obs: Estamos aguardando a Sefaz disponibilizar o novo guia pratico para incluir a tabela da DIPAM.  

RFD SPED/GADGET - Relatório de apuração ICMS

Alteramos a forma de visualização das CFOPs na apuração ICMS, agora podemos visualizar por item e por nota ( total). 


Selecione no botão para visualizar o movimento: 

Para visualizar por nota ( totais) clique em SIM:

Para visualizar por Item clique em NÃO :

RFDSPED - Cadastro de produtos IBPT

Novos campos no cadastro de produtos informando alíquotas do IBPT