RFD GDFE - Subir XML SAT em Lote

             

Arquivo SAT em Lote 

Foi disponibilizado uma ferramenta para o departamento de service Desk subir arquivos SAT em lote, onde realiza-se a extração dos mesmos em arquivos dos cupons. 

Caso algum cliente precise subir arquivo em lote, por favor orientá-los a abrir chamado para o Service Desk.  

RFD GDFE - Informar a Loja Matriz para geração do arquivo Federal

 Campo na Caixa de entrada para informar o Estabelecimento Matriz (EFD Federal)

Existem casos em que o contribuinte altera a loja matriz 0001 para a 0002, passando a ser a matriz a 0002. 

De acordo com o registro 000 do EFD Contribuições devemos informar o CNPJ do estabelecimento Matriz no campo 09. Neste caso incluímos um campo na caixa de entrada para ser informado qual o estabelecimento será a  matriz no caso de troca de CNPJ. 

Para os demais clientes consideramos o CNPJ 0001 como matriz. 

 Este campo deverá ser preenchido somente nos casos em que a Loja matriz não tenha o CNPJ final 0001. 

Na tela de geração do arquivo estaremos informando o CNPJ da Loja Matriz. 

Consulta Receita Federal 

https://www14.receita.fazenda.gov.br/cadsincnac/jsp/coleta/ajuda/topicos/Numero_do_CNPJ_do_Estabelecimento_Matriz.htm

Numero do CNPJ do Estabelecimento Matriz

Informar o número do CNPJ do estabelecimento que será a nova matriz da empresa.

No campo Número do CNPJ Atual é informado o número do CNPJ do estabelecimento que atualmente é a matriz da empresa. Esta informação ocorre na tela inicial da coleta (Novo Documento).

O evento 246 deve ser praticado pela atual sede da empresa (evento exclusivo de matriz). No pedido deverá ser indicado o número do CNPJ do estabelecimento que se transformará na nova sede (Número do CNPJ do estabelecimento a ser indicado como matriz) e receberá a marcação de matriz. A que está praticando o ato receberá a marcação de filial.

Não haverá vinculação necessária entre a extensão 0001 do número de inscrição do estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e a condição de matriz da pessoa jurídica.

A empresa não poderá indicar estabelecimento domiciliado no exterior para assumir a condição de nova matriz.

Exemplo: No cadastro CNPJ atualmente o estabelecimento matriz da pessoa jurídica é o nº 11.111.111/0001-11 e a empresa deseja indicar a filial de nº 11.111.111/0002-11 como matriz.

Através do evento 246 (indicação do estabelecimento matriz) deve-se informar no inicio da coleta (Ficha Novo Documento) e posteriormente exibido no campo “Número do CNPJ atual” o nº 11.111.111/0001-11 e informado no campo “Número do CNPJ do estabelecimento a ser indicado como matriz” o nº 11.111.111/0002-11.

Cadastro de produtos - Gerar cadastro de produtos do movimento da ECF/SAT/ XML de saídas a partir do GDFE de caixa de entradas DEPENDENTE selecionadas

     Gerar Cadastro de Produtos 

           

Funcionalidade para gerar cadastro de produtos das Filias e lojas do grupo. O Cadastro será gerado sempre na Matriz e devem ser levados para as demais através do processo de sincronização.  

Selecionar a Caixa de entrada desejada para gerar o cadastro. 

Usar a opção: Gerar cadastro de produtos do movimento da ECF/SAT/ XML de saídas a partir do GDFE de caixa de entradas DEPENDENTE selecionadas

TurboSPED - Sincronizar produtos CBs IT Works

                Funcionalidade para Sincronização de produtos com CBs IT Works no cadastro do cliente

Esta funcionalidade será usada quando o cliente não realizar o relacionamento dos produtos e optar em utilizar os CBs ITWorks para apuração dos impostos. 

Antes de entregar o SPED será necessário relacionar ao produto correto através da tela que disponibilizamos no TurboSPED. 

Botão - CBs IT Works 

Caso o cliente desista de utilizar os produtos poderá exclui-los em lote através da opção abaixo.   

OBS: Se os produtos estiverem sendo usados no SPED não será permitido a exclusão. 

Escrituração dos documentos 

Manutenções - Substituir C170_COD_ITEM por novo código de produto relacionado. 

Nesta tela apresentamos somente os produtos relacionados com CBs IT Works para o usuário relacionar ao código correto. 

RFD SPED - Verificar se os SATs presentes no SPED estão cancelados no GDFE

          Verificar SATs cancelados importados para o SPED 

      

    Consultar se constam SATs cancelados importados para o SPED

Funcionalidade habilitada no Status de Todos e salvos para o SPED. 

Se houver SATs cancelados os mesmos devem ser excluídos do SPED 

RFD GDFE - Listagem dos SATs Recebidos

 Listagem dos SATs Recebidos 

Disponivel no GDFE na coluna Gestão NFE/NF/DOC a Listagem de SATs recebidos. 

Selecione por item ou geral :

Detalhamento por Item : 

Opções de Filtros: 

RFD GDFE - Solução para Manifestação fora do prazo (Manifestação IT WORKS)

                                           Manifestação Fora do Prazo 



 Quando ocorrer manifestação fora do prazo e a Sefaz não retornar o Evento via Web service , os usuários com permissão de manifestar fora do prazo ( Cadastro usuários) poderão efetuar a Manifestação IT Works para conseguir importar o XML para o SPED.


1º Passo

O usuário tem permissão para manifestar fora do prazo ( Cadastro de usuários) ?

2º Passo 

Ter em mãos o número do protocolo da manifestação.

 Tela de gestão de NFE Recebidas

Esta opção de manifestação fora do prazo aparece somente para os usuários que possuem permissão. 

Ao selecionar a opção de manifestação IT WORKS ( Fora do prazo) deverá informar o protocolo e a justificativa. 

Após o preenchimento clicar no botão desejado para confirmar a operação, Operação não realizada ou Desconhecimento da operação. 

RFD GDFE - Visão Situacional SAT

    Visão Situacional do SAT 

Caixa de entrada 

Na caixa de entrada está disponível a tela de cadastro de SATs 

O cadastro será realizado automaticamente no momento da subida do XML no robô. 

     Visão Situacional do SAT 

  A Visão situacional do dia anterior será calculada automaticamente as 04:00hrs da manhã do dia posterior (Robô). 

       

Na visão Situacional teremos os Status abaixo: 

0- Sem presença de XML 

A- Ausência do primeiro número 

P - Ausência do ultimo número 

Z - Ausência entre números 

X - XML Presente 

M - Manutenção 

S- Sem movimento 

 Ao clicar duas vezes no dia habilitará a tela do Mapa resumo. 

Na ausência do último CF-e anterior ficará com Status A  

Na ausência dos Primeiro CF-e e último CF-e ficará com Status Z ( Quebra sequencial) 

Na ausência do Primeiro CF-e Posterior ficará com Status P 

No campo ausentes apresentará os números que estão pulando do Status Z 

Na aba de última atualização será apresentado o horário que o Robô rodou. 

No botão "e" abrirá a tela de XML recebidos para consulta. A consulta está fechando no número de máquina selecionada e dia, se o usuário mudar a data da tela ficará sem filtro e apresentará todas as máquina do dia selecionado. 

Na aba de filtros temos as seguintes opções: 

• Colocar a máquina em Manutenção. 
• Colocar a máquina como sem movimento. 
• Imprimir Histograma .
• Incluir o SAT como desativado .
• Recalcular o Mapa Resumo caso ocorra problema com o Robô ( Botão manual). 
• Colocar o movimento sem movimento por período. 

Imprimir Histograma 

Opção para imprimir histograma para conferência: