Regras de crédito automático Simples Nacional

Critérios para geração automática dos registros E111/E113 :

XML Entradas

Modelo 1 e 55

Cod_Sit <> 02 e 06

CFOP = 1102,1910, 2102 e 2910

CST = 101,201 e 900

Regime Tributário = S  ( Informar que o fornecedor é optante do simples no cadastro de participantes)

Critérios para geração do relatório:

XML Entradas

Modelo 1 e 55

Cod_Sit <> 02 e 06

CFOP = 1102,1910, 2102 e 2910

CST = 101,201 e 900

Regime Tributário = S ou N

Apresentamos no relatório fornecedores com regime tributário igual a “ S”  gerando o E111/E113 automaticamente.

Apresentamos os itens com regime tributário “ S” mesmo que o valor dos campos do XML estejam iguais a ZERO.

Apresentamos os itens que atendam os critérios acima mesmo que o fornecedor esteja com regime tributário “ N” .

OBS: O campo de alíquota do simples que consta na tela do cadastro de participante não interfere neste relatório, usamos o mesmo em outro relatório do SPED. 

Nova funcionalidade ECF - Visualizar Erro 10

Incluímos uma nova opção de visualização do conteúdo dos arquivos da ECF no GDFE, com a possibilidade de habilitar um filtro especial para filtrar as linhas no E15 de arquivos que estão com Erro de auditoria “10”.

Esse filtro especial fica junto com os demais já existente no E15 ( filtrar por COO,  Totalizador)

CADASTRO - Explicação sobre WEB SERVICE

Sobre a questão do envio do email a equipe CAT que ocorre tanto no Web Services ( de igual modo na tela do Cadastro de Produtos ), segue abaixo um FAQ.

FAQ

1. Porque o Web Services enviou um email  para a equipe CAT ?

R: Por que no salvamento não foi escolhido um Referencial

2. Porque então o referencial não foi escolhido ?

R:  Por causa de uma das seguintes razões:

                - Naquele momento não tínhamos  um referencial criado para o NCM que veio informado;

                - Ou existem múltiplos referenciais para o NCM informado e o cliente não optou ( ou não soube optar );

                - Ou ele não informou um NCM,  consequentemtne não pode haver um referencial a ser escolhido e associado ao produto.

3. É enviado Email de NCM que não existe na TIPI ?

R: Não. O Sistema devolve uma mensagem de erro dizendo que o NCM é INVALIDO pelo web services ( na tela do cadastro de produtos é obrigatório selecionar nas combos para salvar )

Sincronização de cadastro de produtos

Para sincronizar o cadastro de produtos é necessário parar o robô de sincronização.

RFDSinc - Robô sincronização

FLUXO DA INTERAÇÃO DO ROBÔ

ANALISAR SE O ROBÔ ESTÁ ATIVO

TELA DO SPED PARA ATIVAR E DESATIVAR O ROBÔ 

Prazo de retificação EFD Contribuições

Prazo retificação EFD Contribuições  

Conforme Instrução Normativa  1.387 de 2013,  o  prazo para a retificação do EFD-Contribuições é de 5 anos, contados a partir do 1º dia do exercício seguinte a que se refere à escrituração substituída. .

IMPORTANTE: Em adequação à Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 2012, que em seu art. 5º prevê a dispensa da necessidade de apresentação da EFD-Contribuições para os casos em que não há informação de receitas ou operações sujeitas a créditos a ser prestada, a versão a ser disponibilizada em 2015 irá inibir a transmissão de escrituração sem dados, excetuando a escrituração do mês de dezembro, na qual o contribuinte informa os meses de ocorrência desta hipótese de dispensa.

Os meses dispensados de apresentação, será efetuada no Registro “0120 - Identificação de Períodos Dispensados da Escrituração Digital”, o qual será criado mediante a publicação de Ato Declaratório Executivo, atualizando o leiaute da EFD-Contribuições. 

RFD SPED/GADGET - Nova tela para acompanhamento dos arquivos gerados pelo servidor de aplicação

Disponível no RFD SPED e GADGET uma tela para acompanhamento dos arquivos gerados pelo servidor de aplicação.

Esta funcionalidade é para uso interno não está liberada para clientes.

RFD GDFE - Validação com manifestação

Validação com manifestação

Fizemos uma alteração na validação referente a manifestação do destinatário . 

No momento da validação estaremos verificando se existi manifestação de operação não realizada ou desconhecimento, se houver a validação será bloqueada. 

Caso seja necessário manifestar novamente este XML será liberado somente pelo botão. 

Se a última manifestação do XML for de confirmação liberamos a validação. 

Observação: A manifestação automática na validação só ocorre se não existir nenhuma manifestação no XML.  

RFD SPED - Nova intervenção de entrada

Nova intervenção de entrada


Quando a CST for 00, 10, 20 ou 70 e a base de calculo igual a ZERO cairá em intervenção.  

GADGET - DESCONTO NA BASE DE PIS E COFINS

Foi liberado no Gadget a funcionalidade para considerar o desconto na base de Pis e Cofins. 

Para que o sistema atenda a regra o cliente deverá estar com a flag no cadastro de participante.

OBS: Lembrando que a regra é atendida no momento da importação.