RFD SPED - EFD Contribuições CST 05 ( Substituição Tributaria)

  Na versão 2.0.5 do EFD Contribuições não está aceitando os registros M400 e M800 para a CST 05, tivemos que ocultar os mesmos até sair uma nova versão corrigindo esta inconsistência , entendemos que não é correto deixar de apresentar o bloco mais o PVA da erro, pesquisamos nos sites e localizamos varias pessoas reclamando do mesmo problema, assim que estiver corrigido liberamos novamente. 

RFD SPED - Nova intervenção notas de transferência Entradas e saídas

Colocamos uma nova intervenção na ferramenta para as notas de transferências: 

Critérios: 
1.  Quando a raiz do CNPJ for igual e os últimos dígitos diferentes.
2.  As CFOPs  devem ser iguais : 




Entradas 

 ('1151'),('1152'),('1153'),('1154'),('1408'),('1409'),('1552'),('1557'),('1658'),('1659'),('2151'),('2152'),('2153'),('2154'),('2408'),('2409'),('2552'),('2557'),('2658'),('2659'). 




Saídas 

  ('5151'),('5152'),('5153'),('5155'),('5408'),('5409'),('6151'),('6152'),('6153'),('6155'),('6408'),('6409'),

Além de CFOPs iniciados com: '59', '69', '19', '29'

C170_CFOP => Inválido Para Operações de Transferência entre Filiais.

RFD SPED - Relatório apuração ICMS por UF

Disponível no relatório de apuração ICMS um relatório por UF :

RFD SPED - Relatório Pis/Cofins

Incluímos no relatório de Pis/Cofins as CSTs  que não geram crédito, o valor apresentado neste relatório é o valor do Item conforme apresentado no PVA. 

RFD SPED - NFEs Saídas de devolução estorno Icms próprio CFOP 5.411 e 6.411

 Colocamos uma nova regra na importação das notas de saídas com CFOP 5.411 e 6.411 ( Devolução) para estornar o ICMS próprio automaticamente.

Exemplo: Adquirimos mercadoria com ST 1.403,  porém na devolução destacou o ICMS próprio por ter adquirido de uma industria, este ICMS deve ser estornado pois não tivemos crédito na entrada (Decisão normativa 04/2010).

 O Estorno será automático somente para os clientes que incluírem o código do ajuste na caixa de entrada, os demais continuaram com o processo manual.

Caixa de entrada - Código da receita e vencimento

 Para aparecer automaticamente na tela de apuração ICMS os campos de vencimento e código da receita devem ser preenchidos na caixa de entrada.




 

RFD GFE - Novo relatório ECF por produto

Disponível na tela de transmissão e arquivos um relatório de ECF por produto: